DP 050-A Processus de management 1 Gérer les ressou rces RESULTATS Revue de Direction Revue du Système MOYENS Définir les ressources associées aux Politique

Page 1 DP 050-A Processus de management 1 Gérer les ressou rces RESULTATS Revue de Direction Revue du Système MOYENS Définir les ressources associées aux Politique et Objectifs Définir lorganisation Planifier les processus Communiquer et décliner la démarche qualité OBJECTIFS Ecouter Etablir lEngagement de la Direction Etablir La Politique et Les objectifs stratégiques Manuel Qualité Compte rendu de Revue de Direction Organigramme Fiches de postes Brochures Mesures Analyses Amélioration Planification du système et des processus Manuel Qualité Planification des réunions qualité Sensibilisation du personnel À la qualité Objectifs de Direction Résultats des processus Exigences réglementaires Compte rendu de Revue de Direction Actions daméliorations PR 050-1 Gérer les documents les enregistrements et les documentation extérieure Processus Manager la Qualité Activité de conception de documents et de supports de communication Compte rendu de réunion du bureau et de conseil dadministration Résultats système qualité – satisfaction client PR 050-4 Organigramme PR 050-2 Procédure de management de la qualité Dossier de raccordement Page 2 DP 050-A Processus de management 2 Processus Système : Écoute, Management et Gestion de la Qualité Sous-processus Résultats attendus des activités PiloteIndicateurs de pilotageObjectifs Fréquence de suivi Manager la Qualité Déployer la boucle damélioration continue Objectifs Moyens Résultats DirectionRésultat aux audits interne Cible 80% au SAMI par processus A laudit Gérer les actions damélioration Mise en œuvre de la boucle damélioration continue Objectifs Moyens Résultats Représentant de la Direction Ratio Actions efficaces / Actions clôturées (Toutes sources) Mini 80%Trimestrielle Écoute amont et aval des clients Identifier les attentes présentes et futures des clients pour alimenter la boucle damélioration continue Représentant de la Direction Suivi des comptes rendu de réunions 1 compte par réunion planifié Trimestrielle Page 3 DP 050-A Processus de management 3 Conforme Processus Gérer les actions damélioration MESURER ANALYSER LES CAUSES AMELIORER Prestations et matériels Ressources Objectifs Qualité et Processus Audits internes Insatisfaction client Réunions de pilotage des processus Actions Correctives Actions Préventives CORRIGER LES EFFETS Non-conformités Réclamations Clients Manager la Qualité PR 050-5 Procédure daudit interne Actions correctives et préventives Compte rendu de revue de pilotage Revue de processus Revue de Direction Tampon contrôle réception Criticité fournisseurs Prestations conformes Matériel entretenu Formations et fournisseurs efficaces Clients satisfaits Processus et système Pertinent, adéquat, efficace Fiche de non-conformité Demande dintervention Fiche de non-conformité Demande dintervention Tampon contrôle réception Fiche de réclamation client Fiche daction corrective Fiche daction préventive PR 050-3 Procédure Réclamations client PR 050-2 Procédure de management de la qualité Écoute Amont et aval PR 050-3 Procédure Traitement des NC PR 050-3 Procédure Actions correctives et préventives Page 4 DP 050-A Processus de management 4 Écouter Processus découte amont et aval des clients Analyser Conseil de perfectionnement Enquêtes Réunion des responsables de formations Apprentis Réunion annuelle avec la Direction de lapprentissage ROP : Réseau opérationnel de proximité Net CFA Compte rendu IPA Fin dannée apprentissage Compte rendu Réclamations Note : ce processus est complémentaire aux processus de réalisation qui gèrent les relations avec les clients en mode de réalisation Compte rendu de Salons Salons Compte rendu Fiche de réclamation Compte rendu de Réunions TRE Réunions TRE Entreprises Syndicats et Réseaux Professionnels / UDEL – MEDEF Compte rendu Réunions de pilotage des processus Manager la Qualité Gérer les actions Compte rendu de revue de pilotage Page 5 DP 050-A Processus de management 5 Écoute amont et aval des clients Tâches: Écoute amont et aval des clientsRESPONSABILITE 1 Conseil de perfectionnement : clients et parties intéressées invitées : apprentis, syndicats employeurs et salariés, syndicats professionnels, membres du bureau de lassociation, représentants des salariés du CFA IURC Mission : Identifier les attentes – écoute [fonctionnement du CFA, communication interne, communication vers les clients] Fréquence : 3 par ans Directeur 2 Réunion des responsables de formation : clients et parties intéressées invitées : Responsables de formations et secrétaires pédagogiques des formations, membres du bureau de lassociation, salariés et personnels détachés du CFA IURC Mission : Communiquer vers les clients et parties intéressées : Missions, résultats, fonctionnement, identifier les besoins et attentes des responsables pédagogiques Fréquence : minimum de 1 par ans, objectif : 3 – Nov : table ronde – Avril : Nouveaux Responsables pédagogiques et secrétariats – Mai : Information Directeur 3 Conseil de dadministration : clients et parties intéressées invitées : Représentants des universités, membres fondateurs professionnels, membres invités (conseil régional, rectorat…) Mission : Valider les décisions de management : Missions fonctionnement, propositions douverture / fermeture, investissements, entrée-sortie de personnel; recenser les besoins futurs, résultats, Président de lassociation 4 Enquêtes et réunions avec : clients et parties intéressées invitées les entreprises et les représentants de syndicats professionnels Mission : Identifier les besoins du marchés, préparer louverture de nouvelles formations adaptées au bassin demploi Fréquence : en fonction des besoins identifiés Responsable communication entreprise 5 Salons : Clients et parties intéressées : Futurs apprentis Mission : présenter les formations CFA IURC – Identifier les besoins formulés par les contacts rencontrés Fréquence : voir activité salon (DP 13) Responsable communication apprentis 6 Réunions de coordination : clients et parties intéressées invitées : Apprentis – Maitres dapprentissage – Responsables pédagogiques – Tuteurs CFA-IURC – Tous les Formateurs Mission : Présenter le fonctionnement, présenter les trio – Apprentis – Maitre dapprentissage – Tuteurs CFA IURC identifier et prévenir les difficultés Fréquence : 1 par an, soit en novembre, soit plus tard dans lannée - Responsables pédagogiques - Responsables communications 7 Visites en entreprises : clients et parties intéressées invitées : Apprentis – Maitres dapprentissage – Tuteurs CFA-IURC Mission : suivre la mise en œuvre des acquis au sein de lentreprise, assurer la cohérence – FORMATION / ACQUIS / MISSION ENTREPRISE Fréquence : 1 par an, minimum - Responsables pédagogiques 8 Mesure de satisfaction : clients et parties intéressées invitées : Apprentis Mission : optionnelles, déclenchées sur décision des responsables de formations, valider le fonctionnement, la pédagogie développée Cette mesure de satisfaction est réalisée soit en entretien responsable de formation – groupe, ou sous forme denquête individuelle Responsable de formation 9 Enquête IPA : clients et parties intéressées invitées : Apprentis Mission : identifier le devenir des apprentis (insertion professionnelle à 6 mois) Cette mesure est déclenchée par le ministère de léduction nationale via le rectorat - Secrétaire pédagogique PARAMETRES A CONTROLERENREGISTREMENTCRITERES DACCEPTATIONFONCTION ACTION SI NON CONFORME - Chaque mode découte identifié donne lieu à analyse et identification de plan daction Compte rendu - Les opportunités damélioration sont identifiées et font lobjet de plan daction dans lorganisation CFA-IURC 1 / 2 / 3– Directeur 4 – Responsable Communication Entreprise 5 - Responsable Communication Apprentis 6– R Pédagogiques (pédagogie) R Communication (fonctionnement CFA) 7 / 8 / 9 - R Pédagogiques (pédagogie) Directeur (fonctionnement CFA) Identification des actions nécessaires ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL NECESSAIREEXIGENCES REGLEMENTAIRES ASSOCIEESDOCUMENTS ASSOCIES Salle de réunion, vidéo projecteur, ordinateur portable Conseil de perfectionnement : code du travail FE 024 Livret de demande de coordonnées Comptes rendus Page 6 DP 050-A Processus de management 6 Processus Système : Écoute, Management et Gestion de la Qualité Matrice de gestion des enregistrements RéférenceTitre Fonction responsable du classement DossierAccessibilité Mode de protection Lieu de conservation Durée de conservation Mode délimination FE001 Liste des documents Responsable Qualité--TousInformatique Bureau CFAIURC Orléans Sans limitation de durée Formatage FE060 Fiche de non- conformité, de réclamation client et de rupture de contrat Responsable Qualité--TousInformatique Bureau CFAIURC Orléans Sans limitation de durée Formatage FE061 Tableau de gestion des réclamations, NC, et actions correctives et préventives Responsable Qualité--TousInformatique Bureau CFAIURC Orléans Sans limitation de durée Formatage FE055 Fiche daction préventive Responsable Qualité--TousInformatique Bureau CFAIURC Orléans Sans limitation de durée Formatage FE056 Fiche daction corrective Responsable Qualité--TousInformatique Bureau CFAIURC Orléans Sans limitation de durée Formatage FE065 Tableau de bord : Planification et suivi des indicateurs Responsable Qualité--TousInformatique Bureau CFAIURC Orléans Sans limitation de durée Formatage FE004Fiche auditeurResponsable Qualité--TousPapier Bureau CFAIURC Orléans 3 ansFormatage FE006 Planning annuel daudit Responsable Qualité--TousPapier Bureau CFAIURC Orléans 3 ansFormatage FE007 Rapport daudit interne Responsable Qualité--TousPapier Bureau CFAIURC Orléans 3 ansFormatage FE003 Dossier de raccordement Responsable Qualité--TousInformatique Bureau CFAIURC Orléans Sans limitation de durée Formatage --- Tampon Contrôle réception Responsable Qualité--TousInformatique Bureau CFAIURC Orléans Sans limitation de durée Formatage